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铜陵市原体育局2018年度部门决算
发布日期:2019-07-30 09:24  发布者:市教体局计划财务科
 

 目 录

 

第一部分 铜陵市原体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市原体育局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市原体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

铜陵市原体育局2018年部门决算情况

 

第一部分 铜陵市原体育局概况

一、部门职责

根据铜〔20153号文件规定,主要职责是:贯彻执行国家关于体育工作的法律、法规,研究拟定全市体育工作政策并监督实施;制定全市体育发展战略,编制中长期发展规划,指导和推动体育改革;组织实施全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;统筹规划青少年业余训练项目设置与重点项目布局,协调全市性体育竞赛,组织重大体育竞赛,指导全市各行业体育竞赛工作;研究制定体育产业发展规划和体育经济政策,监督和管理全市体育经营活动,监督执行体育行业标准;组织开展体育领域重大科研攻关和成果推广,开展反兴奋剂工作;负责全市性体育社团的资格审查和体育类民办非企业单位的资格审查;组织开展对外体育合作交流;承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市原体育局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,未增减。

纳入铜陵市原体育局2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

铜陵市原体育局本级

2

铜陵市体育总会办公室

3

铜陵市青少年业余体校

4

铜陵市体育中心


第二部分 铜陵市原体育局2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:市原体育局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

栏次

 

 

 

一、财政拨款收入

2,754。86

一、一般公共服务支出

20。00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0。00

三、事业收入

70。80

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0。00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

68.50

六、其他收入

17。27

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

1,313。43

 

 

八、社会保障和就业支出

144.02

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

48.83

 

 

十、节能环保支出

0。00

 

 

十一、城乡社区支出

38.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0。00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

91.93

 

 

二十、粮油物资储备支出

0。00

 

 

二十一、其他支出

1,094.54

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2,842.93

本年支出合计

2,821。25

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

27.94

   年初结转和结余

6.26

   其中:提取职工福利基金

0.00

其中:项目支出结转和结余

0.00

转入事业基金

27.94

 

 

年末结转和结余

0.00

 

 

其中:项目支出结转和结余

0.00

总计

2849.19

总计

2,849.19

           

收入决算表

                                                                                                                             公开02

部门:铜陵市原体育局                                                                                                  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2,842.93

2,754.86

0.00

70.80

0。00

0.00

17.27

201

一般公共服务支出

13。74

11.39

0。00

0。00

0.00

0.00

2.35

20199

其他一般公共服务支出

13.74

11。39

0.00

0。00

0.00

0.00

2.35

2019999

其他一般公共服务支出

13。74

11。39

0.00

0.00

0.00

0.00

2。35

205

教育支出

68。50

68.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0。00

20599

其他教育支出

68.50

68.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

68。50

68。50

0.00

0.00

0。00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,341.37

1,255。66

0。00

70.80

0。00

0.00

14.92

20703

体育

1,155.90

1,155.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070301

行政运行

170。38

170.38

0.00

0。00

0.00

0.00

0。00

2070302

一般行政管理事务

116.47

116.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

115.98

115.98

0.00

0.00

0。00

0。00

0。00

2070308

群众体育

753.07

753。07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

185.47

99.76

0.00

70.80

0。00

0。00

14。92

2079999

  其他文化体育与传媒支出

185.47

99.76

0。00

70.80

0。00

0.00

14.92

208

社会保障和就业支出

144.02

144。02

0。00

0.00

0.00

0。00

0。00

20805

行政事业单位离退休

95.99

95.99

0.00

0。00

0。00

0。00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.04

2.04

0.00

0.00

0。00

0。00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0。00

0。00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.33

92。33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

48。03

48。03

0.00

0。00

0。00

0。00

0。00

2089901

其他社会保障和就业支出

48.03

48。03

0.00

0。00

0.00

0.00

0。00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.83

48.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.83

48.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0。00

2101101

行政单位医疗

6。94

6.94

0.00

0。00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

41。59

41.59

0.00

0.00

0。00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.30

0.30

0。00

0.00

0.00

0。00

0。00

212

城乡社区支出

38。00

38.00

0。00

0。00

0。00

0.00

0。00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

38。00

38。00

0.00

0.00

0。00

0。00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0。00

0。00

0.00

215

资源勘探信息等支出

2.00

2。00

0。00

0.00

0。00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0.00

0。00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0。00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

91.93

91。93

0。00

0.00

0.00

0。00

0.00

22102

住房改革支出

91.93

91。93

0.00

0.00

0.00

0.00

0。00

2210201

住房公积金

58.04

58。04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

29.03

29.03

0.00

0.00

0。00

0.00

0。00

2210203

购房补贴

4.86

4。86

0.00

0.00

0。00

0。00

0。00

229

其他支出

1,094。54

1,094。54

0。00

0.00

0.00

0。00

0。00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,094.54

1,094。54

0.00

0.00

0。00

0。00

0。00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1,094。54

1,094.54

0。00

0.00

0.00

0。00

0.00

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:铜陵市原体育局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2,821.25

1,872。78

948.47

0。00

0。00

0。00

201

一般公共服务支出

20.00

20。00

0。00

0。00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

20。00

20。00

0。00

0。00

0。00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

20。00

20.00

0.00

0。00

0.00

0.00

205

教育支出

68。50

68。50

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

68.50

68.50

0。00

0.00

0。00

0.00

2059999

  其他教育支出

68.50

68。50

0.00

0.00

0。00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1313。43

1313。43

0.00

0.00

0。00

0.00

20703

体育

1155.90

1155。90

0.00

0.00

0.00

0.00

2070301

行政运行

170。38

170.38

0。00

0。00

0.00

0.00

2070302

一般行政管理事务

116.47

116.47

0.00

0.00

0。00

0.00

2070307

体育场馆

115.98

115.98

0。00

0.00

0。00

0.00

2070308

群众体育

753。07

753。07

0。00

0.00

0。00

0。00

20799

其他文化体育与传媒支出

157。53

157.53

0。00

0.00

0。00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

157.53

157.53

0.00

0.00

0。00

0.00

208

社会保障和就业支出

144。02

144.02

0。00

0。00

0。00

0。00

20805

行政事业单位离退休

95。99

95.99

0。00

0.00

0.00

0。00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2。04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1。62

1.62

0.00

0.00

0.00

0。00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92。33

92.33

0。00

0.00

0。00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

48。03

48.03

0。00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

48.03

48。03

0。00

0.00

0.00

0。00

210

医疗卫生与计划生育支出

48。83

48.83

0。00

0.00

0.00

0。00

21011

行政事业单位医疗

48。83

48.83

0.00

0.00

0。00

0。00

2101101

行政单位医疗

6。94

6。94

0.00

0.00

0。00

0.00

2101102

事业单位医疗

41.59

41.59

0.00

0。00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

38.00

0.00

38.00

0.00

0。00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

38.00

0.00

38。00

0.00

0.00

0。00

215

资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0。00

0.00

0。00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0。00

0.00

0。00

0.00

221

住房保障支出

91.93

91.93

0。00

0。00

0。00

0.00

22102

住房改革支出

91.93

91.93

0。00

0。00

0。00

0.00

2210201

住房公积金

58。04

58.04

0.00

0.00

0。00

0.00

2210202

提租补贴

29.03

29。03

0。00

0。00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

4.86

4.86

0.00

0。00

0。00

0。00

229

其他支出

1,094.54

184.08

910。47

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,094。54

184。08

910.47

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1,094.54

184。08

910.47

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:铜陵市原体育局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政预算拨款

一、一般公共预算财政拨款

1622.32

一、一般公共服务支出

17.64

17.64

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

1132.54

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0。00

0。00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

68.50

68.50

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0。00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

1255。66

1255。66

0。00

 

 

八、社会保障和就业支出

144.02

144。02

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

48.83

48.83

0.00

 

 

十、节能环保支出

0。00

0.00

0。00

 

 

十一、城乡社区支出

38.00

0。00

38.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0。00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0。00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0。00

0.00

 

 

十六、金融支出

0。00

0.00

0。00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0。00

 

 

十九、住房保障支出

91.93

91。93

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0。00

 

 

二十一、其他支出

1094.54

0.00

1094。54

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0。00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0。00

0。00

本年收入合计

2,754.86

本年支出合计

2761.12

1628.58

1132。54

年初财政拨款结转和结余

6.26

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0。00

一般公共预算财政拨款

6.26

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

合计

2,761.12

合计

2761。12

1628.58

1132.54

             

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:铜陵市原体育局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

6.26

6.26

0.00

1622.32

1622.32

0.00

1628。58

1628。58

0.00

0。00

0.00

0。00

0。00

 

201

一般公共服务支出

6.26

6。26

0.00

11。39

11。39

0.00

17.64

17.64

0.00

0。00

0。00

0。00

0。00

 

20199

其他一般公共服务支出

6.26

6。26

0.00

11.39

11.39

0.00

17.64

17。64

0。00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

其他一般公共服务支出

6。26

6.26

0.00

11.39

11.39

0.00

17。64

17.64

0.00

0。00

0。00

0.00

0.00

 

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

68.50

68。50

0.00

68。50

68.50

0.00

0。00

0.00

0。00

0。00

 

20599

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

68.50

68。50

0。00

68。50

68。50

0.00

0.00

0.00

0.00

0。00

 

2059999

  其他教育支出

0。00

0.00

0.00

68.50

68.50

0。00

68.50

68。50

0.00

0。00

0。00

0。00

0。00

 

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

1255。66

1255.66

0。00

1255。66

1255。66

0.00

0.00

0.00

0.00

0。00

 

20703

体育

0.00

0.00

0.00

1155.90

1155.90

0.00

1155。90

1155.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070301

行政运行

0。00

0.00

0.00

170。38

170。38

0.00

170.38

170.38

0。00

0。00

0.00

0。00

0.00

 

2070302

一般行政管理事务

0.00

0。00

0.00

116。47

116。47

0.00

116.47

116。47

0.00

0。00

0.00

0.00

0.00

 

2070307

体育场馆

0.00

0.00

0.00

115.98

115。98

0.00

115。98

115.98

0。00

0.00

0.00

0.00

0。00

 

2070308

群众体育

0。00

0。00

0。00

753.07

753.07

0.00

753。07

753。07

0.00

0。00

0.00

0.00

0。00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0。00

0.00

99.76

99。76

0。00

99.76

99。76

0.00

0。00

0.00

0。00

0.00

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

0。00

0.00

0.00

99。76

99.76

0.00

99。76

99。76

0。00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0。00

0.00

144.02

144.02

0.00

144.02

144.02

0.00

0.00

0.00

0。00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0。00

95.99

95.99

0。00

95。99

95.99

0。00

0.00

0。00

0.00

0。00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0。00

0。00

0。00

2.04

2。04

0.00

2。04

2.04

0.00

0.00

0.00

0。00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

0。00

0.00

0.00

1.62

1。62

0。00

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0。00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

92.33

92.33

0。00

92。33

92。33

0.00

0。00

0.00

0。00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0。00

0.00

0.00

48。03

48。03

0.00

48.03

48.03

0。00

0。00

0.00

0.00

0。00

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0。00

48.03

48.03

0.00

48.03

48.03

0.00

0。00

0.00

0.00

0。00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

48.83

48.83

0。00

48。83

48.83

0.00

0。00

0.00

0。00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

48。83

48.83

0。00

48。83

48.83

0.00

0。00

0。00

0.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

0。00

0。00

0.00

6。94

6.94

0.00

6.94

6.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0。00

 

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

41.59

41.59

0。00

41.59

41.59

0。00

0.00

0.00

0。00

0.00

 

2101103

公务员医疗补助

0。00

0.00

0。00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0。00

 

215

资源勘探信息等支出

0。00

0。00

0.00

2.00

2。00

0。00

2.00

2.00

0。00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21599

其他资源勘探信息等支出

0.00

0。00

0。00

2.00

2.00

0.00

2。00

2。00

0.00

0。00

0.00

0.00

0.00

 

2159999

  其他资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0。00

2。00

2.00

0.00

0.00

0.00

0。00

0。00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0。00

91.93

91.93

0.00

91.93

91。93

0。00

0。00

0.00

0.00

0。00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

91.93

91.93

0.00

91.93

91。93

0.00

0。00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

58.04

58.04

0。00

58。04

58.04

0.00

0。00

0。00

0.00

0。00

 

2210202

提租补贴

0.00

0。00

0。00

29.03

29.03

0。00

29。03

29。03

0.00

0.00

0。00

0。00

0.00

 

2210203

购房补贴

0。00

0.00

0.00

4.86

4。86

0.00

4.86

4.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0。00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

铜陵市原体育局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1268。21

302

商品和服务支出

275.33

307

债务利息支出

0。00

30101

  基本工资

266.58

30201

  办公费

14.65

30701

  国内债务付息

0。00

30102

  津贴补贴

140.66

30202

  印刷费

0.05

30702

  国外债务付息

0。00

30103

  奖金

295.47

30203

  咨询费

0。00

30703

国内债务发行费用

0。00

30106

  伙食补助费

27.89

30204

  手续费

0.01

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

49.05

30205

  水费

26.39

310

资本性支出

0。00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

126.02

30206

  电费

81.72

31001

  房屋建筑物购建

0。00

30109

  职业年金缴费

49.01

30207

  邮电费

4.81

31002

  办公设备购置

0。00

30110

职工基本医疗保险缴费

13.93

30208

  取暖费

0。00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0。30

30209

  物业管理费

43。34

31005

  基础设施建设

0。00

30112

其他社会保障缴费

46.68

30211

  差旅费

2.35

31006

  大型修缮

0.00

30113

住房公积金

146.63

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

3011

医疗费

45.76

30213

  维修()

0.00

31008

  物资储备

0。00

30199

其他工资福利支出

60.22

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

85。03

30215

  会议费

0。00

31010

  安置补助

0。00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0。45

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

45.00

30217

  公务接待费

3.35

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0。00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0。00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

8.63

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0。00

30226

  劳务费

0.69

31022

无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

19.45

30227

  委托业务费

70.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

14.53

312

对企业补贴

0.00

30309

  奖励金

0.38

30229

  福利费

3.08

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0。00

30231

  公务用车运行维护费

0。00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11。58

30239

  其他交通费用

1。08

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0。99

31205

利息补贴

0。00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

7.83

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0。00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

1353.25

公用经费合计

275。33

                       

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:铜陵市原体育局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出 

项目支出

合计

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0。00

0。00

0.00

1132.54

184.08

1132。54

1132。54

184.08

948.47

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0。00

0.00

0.00

38。00

0.00

38。00

38。00

0.00

38.00

0。00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

38.00

0.00

38.00

38.00

0.00

38.00

0。00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

0.00

0.00

38。00

0.00

38。00

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

1094.54

184。08

1094.54

1094。54

184.08

910.47

0。00

0.00

0。00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0。00

1094.54

184.08

1094。54

1094。54

184.08

910.47

0.00

0.00

0。00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

1094.54

184.08

1094.54

1094.54

184。08

910.47

0.00

0.00

0.00

                                 

 

 

 


第三部分 铜陵市原体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度收入总计2849.19万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2849.19万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少11.30万元,下降0.4%,主要原因:控制一般性支出,日常工作保证重点、开展活动侧重重点项目,减少不必要的经费支出,收支决算相应减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2842。93万元,其中:财政拨款收入2754。86万元,占97%;事业收入70。80万元,占2。4%;其他收入17.27万元,占0。6%

三、支出决算情况说明

2018支出合计2821。25万元,其中:基本支出1872。78万元,占66%;项目支出948.47万元,占34%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2849.19万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2849.19万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少11.30万元,下降0。4%,主要原因:控制一般性支出,日常工作保证重点、开展活动侧重重点项目,减少不必要的经费支出,收支决算相应减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1622.32万元,占本年收入的59%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少108.01万元,下降6%。主要原因是日常工作保证重点,控制一般性支出,收入决算相应减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1628.58万元,占本年支出的58%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少101.29万元,下降6%。主要原因一是体育活动的开展比上年有所减少,经费支出下降;二是机关事业单位人员减少,人员经费支出下降,支出决算相应减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1628.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出17.64万元,占1.10%;教育(类)支出68.50万元,占4.21%;文化体育与传媒(类)支出1255。66万元,占77.2%社会保障和就业(类)支出144.02万元,占8.84%医疗卫生与计划生育(类)支出48.83万元,占3%资源勘探信息等(类)支出2.00万元,占0.01%住房保障(类)支出91。93万元,占5.64%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1622。32万元,支出决算为1628.58万元,完成年初预算的100%。基本支出1628。58万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为11。39万元,支出决算为17。64万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年中追加项目资金。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为68。50万元,支出决算数为68.50万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

3.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为170.38万元,支出决算为170.38万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

4.文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为116.47万元,支出决算为116.47万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

5. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为115.98万元,支出决算为115。98万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

6. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为753。07万元,支出决算为753。07万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

7。 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为99。76万元,支出决算为99.76万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

8。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为2.04万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

9。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.62万元,支出决算为1。62万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为92。33万元,支出决算为92.33万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为48。03万元,支出决算为48.03万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6。94万元,支出决算为6。94万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为41.59万元,支出决算为41.59万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

14。 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.30万元,支出决算为0。30万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

15。 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)